4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 05/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
1420/001-2016       
0,00
1.312,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
248,67
Un.:
LT
Quantidade:
81,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - 01 A 12/01 - GABINETE
1.063,92
LT
305,9000
3,48
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
4
1561/000-2016       
4.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.680,00
2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - PARTE DO 2º TA 
AO CONTRATO 128/2013 - GABINETE
2.340,00
SV
1,0000
2.340,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
60.000,0000
0,05
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/003-2016       
0,00
2.323,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.323,19
Un.:
%
Quantidade:
1,3200
1.754,94
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
15.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/000-2016       
31.291,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
31.291,06
Un.:
%
Quantidade:
17,8300
1.755,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
1579/000-2016       
40,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA 
CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
1580/000-2016       
3.281,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA
Vl.Total:
259,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
129,78
2 - BIELETA
89,91
PÇ
2,0000
44,96
3 - CORREIA DENTADA
65,26
PÇ
1,0000
65,26
4 - CORREIA DO ALTERNADOR
42,06
UN
1,0000
42,06
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
169,66
UN
1,0000
169,66
6 - POLIA DO ALTERNADOR
139,93
UN
1,0000
139,93
7 - BOMBA D'AGUA
181,26
PÇ
1,0000
181,26
8 - ROLAMENTO. COMPRESSOR AR CONDICIONADO
145,01
UN
1,0000
145,01
9 - SILENCIOSO TRASEIRO
159,51
UN
1,0000
159,51
10 - ABRAÇADEIRA
20,31
UN
2,0000
10,16
11 - COXIM DE ESCAPE
30,46
UN
2,0000
15,23
12 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
47,13
UN
1,0000
47,13
13 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA L/E
87,01
UN
1,0000
87,01
14 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
461,11
UN
2,0000
230,56
15 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
87,01
UN
2,0000
43,51
16 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
68,16
UN
2,0000
34,08
17 - BUCHA. DA BARRA DE DIREÇÃO
68,16
UN
2,0000
34,08
18 - PNEU 185/65/14
1.119,41
UN
4,0000
279,85
19 - VALVULA DE AR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072, EM USO 
NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
40,44
UN
4,0000
10,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
71
1581/000-2016       
72,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses.- COLETEK MS3202-2 - A 
SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
72,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
1578/000-2016       
1.069,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. GAS AR CONDICIONADO
Vl.Total:
279,31
Un.:
HR
Quantidade:
3,4200
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCAR CORREIA
180,49
HR
2,2100
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
6 - SERVIÇO. SUSPENSÃO ESCAPE E TIRAR VAZAMENTO
371,60
HR
4,5500
81,67
7 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA 
CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
89,02
HR
1,0900
81,67
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/002-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/000-2016       
3.153,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - REF. 
PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.153,74
Un.:
CM/CO
Quantidade:
630,7500
5,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1094/001-2016       
0,00
18.694,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - REF. 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
18.694,65
Un.:
%
Quantidade:
20,2400
923,86
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1095/001-2016       
0,00
32.043,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PADRE ANCHIETA - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
32.043,19
Un.:
%
Quantidade:
27,0100
1.186,24
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1096/001-2016       
0,00
37.909,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA DR. IDELFONSO PINTO NOGUEIRA - REF. 2ª 
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
37.909,39
Un.:
%
Quantidade:
42,3500
895,17
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1097/001-2016       
0,00
29.245,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM PEDRO I - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29.245,54
Un.:
%
Quantidade:
24,6500
1.186,24
808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
88.020.102/0001-10
178
1562/000-2016       
376,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO MODULO ELETRICO II S/DR PL - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
376,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
376,92
9910/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
164
1506/001-2016       
0,00
16.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANPORTE URBANO E 
RURAL DE REGISTRO
Vl.Total:
16.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3000
54.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/001-2016       
0,00
36,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
36,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/001-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
809/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
179
1564/000-2016       
474,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PEDESTRE (SEMÁFORO). Modelo 02, Reg. N° 1300,1442 e 1459 - CONTRASIN - SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SEMÁFOROS - TRÂNSITO
Vl.Total:
474,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
158,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
191
1566/000-2016       
3.075,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.075,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
205,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
191
1567/000-2016       
2.592,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 3”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.592,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
324,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
187
1570/000-2016       
29.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
29.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
145,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
211
1571/000-2016       
2.792,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.792,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
40,0000
69,80
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
1568/000-2016       
2.170,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,04m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.170,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
70,0000
31,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
1569/000-2016       
2.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.240,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
40,0000
56,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
312/001-2016       
0,00
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO DE 07/01 A 06/02 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
1557/000-2016       
41.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41.280,00
Un.:
HR
Quantidade:
480,0000
86,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
221
1558/000-2016       
12.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. - 
LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
122,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
1559/000-2016       
32.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.750,00
Un.:
HR
Quantidade:
250,0000
131,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
1560/000-2016       
9.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 
- LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
33,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
1565/000-2016       
8.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para 
controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - 
Vl.Total:
8.450,00
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
169,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SERVIÇOS MUNICIPAIS
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
243/001-2016       
0,00
2.607,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.607,70
Un.:
UN
Quantidade:
293,0000
8,90
489/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
241
1554/000-2016       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA USO DESTA SECRETARIA E PROCON PELO PERÍODO DE 06 MESES - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
5.000,0000
0,05
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
1572/000-2016       
3.090,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE -  
(conforme especificação técnica constante no processo de compra)  - CAVALETTI 4103 - PN - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.090,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
515,00
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
179/001-2016       
0,00
72.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - 2º TA AO CONTRATO 097/2015 - JANEIRO/2016 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
72.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
74.999,99
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
289
1525/000-2016       
316,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,60
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1530/000-2016       
791,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1531/000-2016       
3.324,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.324,30
Un.:
CX
Quantidade:
21,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
1528/000-2016       
474,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
1529/000-2016       
474,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/001-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - JAN/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/001-2016       
0,00
231,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
71,34
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
SV
2,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
81,26
SV
2,0000
40,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/001-2016       
0,00
2.786,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
1.474,46
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
1.312,38
SV
9,0000
145,82
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/000-2016       
42.295,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
20.050,00
Un.:
SV
Quantidade:
401,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
1.470,00
SV
49,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
645,00
SV
43,0000
15,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
17.135,00
SV
745,0000
23,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.495,00
SV
65,0000
23,00
6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 
CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
30,0000
50,00
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1533/000-2016       
11.539,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
3.364,20
Un.:
C.L.C
Quantidade:
6.230,0000
0,54
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA  - TA A 
ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
8.175,00
C.L.C
7.500,0000
1,09
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
1534/000-2016       
12.293,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - BUSONID 32MCG 120 DOSES - 
BIOSINTÉTICA
Vl.Total:
4.986,00
Un.:
FR
Quantidade:
450,0000
11,08
2 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/30 - SANOFI
401,94
DRAG
990,0000
0,41
3 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
3.593,40
COMP
3.180,0000
1,13
4 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - AEROLIN 100MCG SPRAY 200 
DOSES - GSK
1.410,00
FR
300,0000
4,70
5 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - LANTUS REFIL 3ML - SANOFI
1.016,25
REFIL
15,0000
67,75
6 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução  injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha 
longa - NORIPURUM IM C/5 - TAKEDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
886,00
AMP
100,0000
8,86
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
1535/000-2016       
2.530,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - FOLINAC
Vl.Total:
650,00
Un.:
COMP
Quantidade:
500,0000
1,30
2 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - HYSTIN
875,00
COMP
17.500,0000
0,05
3 - Metoclopramida, Cloridrato 10 mg comprimido. - NOVOSIL
715,50
COMP
13.500,0000
0,05
4 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
290,00
CAP
2.900,0000
0,10
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
1536/000-2016       
2.969,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HALOPERIDOL 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA CO M 1ML
Vl.Total:
57,00
Un.:
AMP
Quantidade:
50,0000
1,14
2 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido.
2.790,00
COMP
1.500,0000
1,86
3 - HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL -  AMPOLA COM 1ML - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
122,25
AMP
15,0000
8,15
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
1537/000-2016       
4.856,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml.  - PROTOWIN/NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.856,25
Un.:
FR
Quantidade:
925,0000
5,25
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
1538/000-2016       
1.719,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - 
MEDLEY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.719,00
Un.:
TB
Quantidade:
150,0000
11,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
1539/000-2016       
4.887,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cefalexina 50 mg/ml suspensão oral - Frasco com 60  ml. - TEUTO - C/50
Vl.Total:
2.282,00
Un.:
FR
Quantidade:
700,0000
3,26
2 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - C/1
554,40
TB
60,0000
9,24
3 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - C/28
663,94
CAP
4.480,0000
0,15
4 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - RANBAXY - C/30
1.144,80
COMP
4.770,0000
0,24
5 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - C/30 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
241,92
COMP
3.780,0000
0,06
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
1540/000-2016       
2.648,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMP 10ML, SOLUÇAO INJET AVEL - ISOFARMA
Vl.Total:
45,50
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,23
2 - GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA
48,76
AMP
200,0000
0,24
3 - Glibenclamida 5 mg comprimido. - GLICAMIN
2.507,13
COMP
80.100,0000
0,03
4 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola c om 10 ml - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,18
AMP
200,0000
0,24
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
1547/000-2016       
528,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - 4 - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
528,34
Un.:
TB
Quantidade:
20,0000
26,42
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
1548/000-2016       
5.737,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.737,95
Un.:
UN
Quantidade:
30.750,0000
0,19
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1549/000-2016       
4.954,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ATRAZENECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
280,80
Un.:
C.L.C
Quantidade:
520,0000
0,54
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
3.695,10
C.L.C
3.390,0000
1,09
3 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el  - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA
484,20
REFIL
20,0000
24,21
4 - Minoxidil 10 mg comprimido - LABORATORIOS PFIZER LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
494,55
COMP
450,0000
1,10
2538/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
1550/000-2016       
39,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Glimepirida 4 mg comprimido - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,00
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,13
6130/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
1541/000-2016       
4.446,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - LEVOID 100MCG C/30 - ACHE
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
COMP
Quantidade:
19.500,0000
0,12
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - LEVOID 25MCG C/30 - ACHE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
2.106,00
COMP
17.550,0000
0,12
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
1542/000-2016       
1.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO  MEDIDA - PRATI-DONADUZZI - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.360,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,70
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
495
1543/000-2016       
4.086,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS
Vl.Total:
880,00
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,18
2 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
3.206,70
COMP
15.270,0000
0,21
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
495
1544/000-2016       
744,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
744,48
Un.:
COMP
Quantidade:
15.840,0000
0,05
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
495
1545/000-2016       
2.413,94
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB
Vl.Total:
1.845,00
Un.:
COMP
Quantidade:
61.500,0000
0,03
2 - Noretisterona 0,35 mg comprimido - cartela com 35 comprimidos - BOILAB - PARA USO DE TODAS AS UBS 
- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
568,94
CART
100,0000
5,69
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
1546/000-2016       
1.143,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - PRATI-DONADUZZI
Vl.Total:
729,60
Un.:
COMP
Quantidade:
9.600,0000
0,08
2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI-DONADUZZI
164,00
TB
100,0000
1,64
3 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI-DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
249,90
FR
100,0000
2,50
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
1526/000-2016       
474,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
1527/000-2016       
474,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
1419/001-2016       
0,00
760,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - 01 A 12/01 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
760,26
Un.:
LT
Quantidade:
218,5900
3,48
804/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANIO DOS SANTOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
219.001.828-58
721
1582/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À PERUIBE/SP LEVAR FAMLIARES EM VISITA MENSAL A MENORES ABRIGADOS NA 
FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 31/01/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
805/2016
Outros/Não Aplicável
DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
084.353.858-92
721
1583/000-2016       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL PARA O TIME DO EMPREGO, NO DIA 
14/12/2015 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h30 - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
35,13
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
731
1577/000-2016       
108,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - AQUISIÇÃO PARA 
USO NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
108,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
757
1573/000-2016       
117,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
117,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
737
1574/000-2016       
655,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM (conforme especificação constante do processo de 
compras) - FRIDEL SIF 2594 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
655,20
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
10,92
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
1575/000-2016       
781,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
Vl.Total:
345,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
5,75
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
436,80
KG
60,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
1576/000-2016       
268,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
Vl.Total:
138,60
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
13,86
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
57,50
KG
10,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
72,80
KG
10,0000
7,28
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
780
1418/001-2016       
0,00
130,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - 01 A 12/01 - FUNSSOL
Vl.Total:
130,11
Un.:
LT
Quantidade:
37,4100
3,48
862/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
824
1563/000-2016       
900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLDER. Papel couchê brilho, 150gr, 32x22cm 4x4 - PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE REGISTRO 2016 
- CULTURA
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,30
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
832
1401/000-2016 - 01
-27.221,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1401/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-27.221,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27.221,80
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1551/000-2016       
90.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
90.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.000,00
153/2012
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
6591/001-2014       
0,00
97.357,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
97.357,57
Un.:
SV
Quantidade:
0,4300
225.904,82
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2016.